Transferências Extraorçamentárias

Dispõe das informações das transferências extra-orçamentárias efetuadas e recebidas pela Administração Pública.
Fonte: Tesouro Nacional.

DataTipoOrigemNúmeroConta ContábilFonte recursoDocumentoFavorecidoReceitaDespesa
   
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA ( Receita R$ 85.866.119,21 , Despesa R$ 84.382.095,26 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Receita R$ 11.841.477,75 , Despesa R$ 17.097.173,26 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 10 - Outubro ( Receita R$ 69.544,28 , Despesa R$ 1.089.191,82 ) (Continua na próxima página)
   19/10/2017Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0004046/2017218810102001 - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF/PJ10 - ROYALTIES - COMP. FIN. - LEI 7990/8902.354.917/0001-10UNIAO N.F. ENG. E COMERCIO LTDA.R$ 59.188,00R$ 0,00
   19/10/2017Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0004044/2017218810102001 - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF/PJ06 - PNAE007.204.977-44LEONTINA MARIA FRANCISCO DA SILVAR$ 451,20R$ 0,00
   19/10/2017Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0004043/2017218810102001 - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF/PJ06 - PNAE327.218.707-34JOAO GARCIA DA SILVAR$ 127,25R$ 0,00
   18/10/2017Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0004032/2017218810102002 - INSS - SERVIDORES00 - RECURSOS ORDINARIOS IMPOSTOS99.999.999/9999-99DIVERSOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAR$ 71,60R$ 0,00
   18/10/2017Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0004024/2017218810102002 - INSS - SERVIDORES09 - ROYALTIES - COTA/EXCEDENTE - LEI 9478/9799.999.999/9999-99DIVERSOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAR$ 608,44R$ 0,00
   18/10/2017Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0004023/2017218810102002 - INSS - SERVIDORES09 - ROYALTIES - COTA/EXCEDENTE - LEI 9478/9799.999.999/9999-99DIVERSOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAR$ 608,44R$ 0,00
   18/10/2017Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0004028/2017218810102001 - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF/PJ06 - PNAE704.034.307-04MANOEL PEREIRA DE ALMEIDAR$ 10,00R$ 0,00